一、目的
《電子倉庫管理流程》的制訂，目的是通過(guò)制定電子倉庫作業(yè)規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、電子倉庫管理流程細則
1.產(chǎn)品驗收與入庫：
(1）產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨；審核送貨單據和實(shí)物的數量、狀態(tài)及規格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區域。
(2）統計員及時(shí)打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。
(3）將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字；并及時(shí)交與統計員，及時(shí)入賬，在入庫的當日辦理相關(guān)入庫手續，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù)；（統計人員及時(shí)通知審核人員審核系統單據，入賬）
(4）通知質(zhì)檢人員對物料進(jìn)行檢驗。
(5）產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據質(zhì)檢簽署的意見(jiàn)進(jìn)行分類(lèi)歸整：①不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進(jìn)行完全隔離，做好標識，并匯總后上報；并開(kāi)出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。
(6）產(chǎn)品入庫后，上報數量給部門(mén)主管，由部門(mén)主管做淘寶上架及發(fā)布入庫通知。
2.與其他部門(mén)銜接：
(1）新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應及時(shí)辦理相關(guān)入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時(shí)通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫(xiě)好調撥單（提貨人及倉儲主管簽字）（附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯(lián)），統計員系統做系統移庫。同時(shí)倉儲部測量尺寸（附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底），保證貨物能盡快上架。
(2）拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過(guò)7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。
(3）清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷(xiāo)售為客戶(hù)預留的貨物，如銷(xiāo)售無(wú)特殊說(shuō)明，囤貨超過(guò)7天則視為放棄處理，所囤貨物進(jìn)入正常銷(xiāo)售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進(jìn)行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。
3.貨物存儲與防護：
(1）應提供符合要求的場(chǎng)所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。
(2）產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類(lèi)別、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理，標識應清楚規范，貨物同一款原則上只允許一箱（包）打開(kāi)。必須確?，F場(chǎng)物料包裝完整無(wú)損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現場(chǎng)。
(3）相關(guān)的庫管應有計劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)了解庫存情況，將貯存過(guò)程中發(fā)現損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫(xiě)相應的單據進(jìn)行處理。（盤(pán)點(diǎn)單，移倉單，撥廢單）
4.貨物調撥：
根據產(chǎn)品銷(xiāo)售情況是時(shí)對倉庫物料進(jìn)行合理調撥。
(1）a倉管員是時(shí)根據銷(xiāo)售需求，合理安排a庫存，然后按庫存需求開(kāi)出調撥，通知b倉管員調貨。
(2）b倉管人員收到調撥通知后，及時(shí)按單調撥物料。立時(shí)調撥到a倉庫，并跟a倉管員進(jìn)行物料交接，并雙方簽名確認。
(3）調撥單據a、b倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時(shí)根據調撥單及時(shí)在系統做倉位調整。
5.產(chǎn)品發(fā)放
（1）打單員審核客戶(hù)付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。
（2）庫管員發(fā)料，應保證認真、及時(shí)、準確的態(tài)度，做到到見(jiàn)單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續，與統計員進(jìn)行單據交接，統計員并于當日內進(jìn)行對系統單據進(jìn)行審核，做到日清日結，保證帳實(shí)一致性；
（3）發(fā)料應遵循“先進(jìn)先出”原則，由此來(lái)杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。
6.退貨與換貨
（1）銷(xiāo)售過(guò)程中，因質(zhì)量問(wèn)題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀(guān)原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換手續，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認；若非質(zhì)量原因，由客戶(hù)人為造成的損壞恕不退換。
（2）貨物收回后，倉庫人員（統計員）需及時(shí)將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開(kāi)次品退廠(chǎng)單，并及時(shí)與統計員進(jìn)行單據交接，統計員及時(shí)做系統退貨。（生產(chǎn)廠(chǎng)家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退）。
7.賬務(wù)處理：
（1）為保證帳務(wù)處理的及時(shí)性、規范性、準確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結；
（2）所有有效單據必須是按規定的各貨物環(huán)節的人員簽字確認后方可進(jìn)行帳務(wù)處理；
（3）單據填制必須清晰、明了、規范，保證準確性，填寫(xiě)好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改（能辨別改前信息）并由更改者簽署全名及更改日期；
（4）各類(lèi)單據須及時(shí)歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當月的單據進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。