一、目的
1.1為完善倉庫中半成品的管理，明確生產(chǎn)部門(mén)與倉庫的權責范圍，保證記錄的真實(shí)性、完整性、準確性，特制訂《半成品倉庫管理流程》。
二、范圍
2.1本規定適用于半成品倉庫管理。
三、自制半成品入庫管理流程
3.1所有自制半成品入庫需核對物料標識是否與實(shí)物相符，標簽檢驗必須有檢驗合格標識，車(chē)間開(kāi)據《入庫單》注明訂單號、產(chǎn)品型號、規格、數量、組長(cháng)或主管簽字，單據嚴禁涂改，否則倉庫不予入庫。
3.2所有特定產(chǎn)品，必須在入庫單上注明銷(xiāo)售單號、客戶(hù)單號，產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、規格、數量及配件明細。并將設計圖紙附產(chǎn)品一起入庫，qc以憑圖紙驗貨；倉庫按特訂產(chǎn)品管理存放。
3.3半成品入庫單為一式四聯(lián)、一聯(lián)存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)倉庫、四聯(lián)物控
3.4倉庫依據車(chē)間開(kāi)出的領(lǐng)料單現場(chǎng)與相關(guān)人員核對產(chǎn)品數量、訂單信息，對所有產(chǎn)品與訂單信息不符，無(wú)產(chǎn)品標識或檢驗合格標識，不予進(jìn)入倉庫。
3.5每日工作結束前，倉庫管理員必須將當日所有單據登記入帳，并于次日的早上9點(diǎn)交文員處。
3.6倉庫管理員每日根據“半成品入庫單”填寫(xiě)“半成品收、發(fā)、存日報表。
四、貨品的保管與擺放
4.1根據不同類(lèi)別、系列、特訂分區保管要做到存放清楚、數量清楚、規格清楚。
4.2保管貨品應做到先進(jìn)先出、存放不潮、不霉、不混、適當進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清掃，存放不當應及時(shí)改進(jìn)。
五、自制半成品出庫管理流程
5.1生產(chǎn)部門(mén)依據生產(chǎn)計劃單進(jìn)行定額領(lǐng)料，領(lǐng)料人員提供生產(chǎn)訂單號、產(chǎn)品型號，倉庫制成定額領(lǐng)料單據發(fā)放物料，倉庫需與領(lǐng)料人員現場(chǎng)核對數量，貨品出庫出現數量不符由生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)據補料單進(jìn)行補料作業(yè)。
5.2定額領(lǐng)料單據需由組長(cháng)或主管跟領(lǐng)料人員簽字，倉庫簽字確認，單據嚴禁涂改，否則不予發(fā)放。
5.3定額領(lǐng)料單為一式四聯(lián)、一聯(lián)存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)倉庫、四聯(lián)物控
5.4每日工作結束前，倉庫管理員必須將當日所有單據登記出帳，并于次日的早上9點(diǎn)交文員處。
六、自制半成品退庫管理流程
6.1在制程中出現損壞半成品，車(chē)間組長(cháng)找質(zhì)檢開(kāi)據制程異常單，退上工序返修合格后重新入庫。
6.2生產(chǎn)部將制程中出現半成品過(guò)剩，需退倉庫保管，由車(chē)間開(kāi)據退料單，質(zhì)檢部門(mén)核對無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，開(kāi)據檢驗合格標識，一起交與倉管驗收，倉管對其數量、品質(zhì)、規格核對無(wú)誤后，倉管簽名驗收入庫。
6.3生產(chǎn)單位因各種原因需補料的，補料單必須有生產(chǎn)總監、主管審核簽字，并注明補料原因，如補料數量較大必須由副總以上簽名核準。