1、目的
1.1、為規范物料部所屬各倉庫的出入庫操作，保證物料出入庫業(yè)務(wù)的合理、有效，特制定本管理辦法。
2、范圍
2.1、本辦法適用于物料部所屬各倉庫。
3、職責
3.1、倉管員：負責物料的入庫驗收、賬務(wù)處理、退貨辦理、出庫審核、單據整理等；
3.2、發(fā)料員：負責物料裝卸、入庫定置、生產(chǎn)物料準備、生產(chǎn)物料配送等；
3.3、班組負責人：負責對本班組人員出入庫流程的執行情況進(jìn)行監督、考核；
3.4、部門(mén)負責人：負責對部門(mén)物料出入庫的執行情況進(jìn)行監督、檢查、指導、考核。
4、工作程序
4.1、配套件出、入庫管理
4.1.1、外購配套件入庫由物料部倉管員憑供應商（含第三方物流）攜帶的送貨單及采購部采購員開(kāi)據的到貨通知單，與實(shí)物進(jìn)行核對驗收，驗收內容包括以下幾點(diǎn)，
·送貨單、實(shí)物的數量、規格、型號是否一致；
·零件的外觀(guān)質(zhì)量是否符合要求；
·是否將既定的標準數量適當地裝入規定的通用料箱或專(zhuān)用工位器具中，裝載量是否適量；
·檢查零件是否受雨水、灰塵污染或者損壞；
·交貨時(shí)，料箱或專(zhuān)用器具是否有缺陷或標識錯誤；
對于不符合驗收標準的物料有權拒收，并同時(shí)反饋采購部協(xié)調處理。
4.1.2、簽收完成后，倉管員通知外檢進(jìn)行入庫前的檢驗，檢驗合格后發(fā)料員將該批物料入庫定置，發(fā)料員根據倉庫定置要求完成物料的定置；
4.1.3、倉管員根據檢驗入庫單在erp系統中進(jìn)行賬務(wù)處理，標注賬務(wù)處理時(shí)間，賬務(wù)處理必須及時(shí)，做到日清月結；
4.1.4、未經(jīng)外檢驗收合格的物料一律放置待檢區，不得進(jìn)入庫房，更不能進(jìn)入生產(chǎn)線(xiàn)；
4.1.5、倉管員根據單據入賬，不得對到貨單據進(jìn)行隨意更改或無(wú)單據進(jìn)行入賬；
4.1.6、根據生產(chǎn)物料配送制原則實(shí)施生產(chǎn)物料出庫，發(fā)料員憑審核后的發(fā)料單（發(fā)料單必須由調度科及生產(chǎn)部領(lǐng)導簽字）備料后將物料配送至生產(chǎn)線(xiàn)指定工位，雙方確認簽收物料需與裝配工進(jìn)行交接并留有簽字記錄；
4.1.7、若生產(chǎn)計劃變動(dòng)，不允許在原發(fā)料單上修改，生產(chǎn)部必須將修改后的發(fā)料單經(jīng)審核后提前下發(fā)到物料部，且收回老的發(fā)料單。發(fā)料員憑審核后發(fā)料單備料后將物料配送至生產(chǎn)線(xiàn)指定工位，雙方確認簽收物料需與裝配工進(jìn)行交接并留有簽字記錄，且收回已發(fā)到工位上原發(fā)料單上的物料。
4.1.8、對于生產(chǎn)物料的零星領(lǐng)料，領(lǐng)料單位需持有效單據自行到庫房領(lǐng)料，倉管員審核單據，按單據發(fā)料（工廢和料廢必須持質(zhì)量部外檢員開(kāi)據的不良品處置單和不良品一起到倉管員處調換，處置單要有操作工和外檢員簽字，并且有外檢蓋章(工廢還應由車(chē)間領(lǐng)導確認，質(zhì)量部質(zhì)檢科科長(cháng)審批)才能有效。如是工廢單，倉管員根據不良品處置單開(kāi)據出庫單由操作工簽字確認，倉管員將工廢單附在開(kāi)據的出庫單后方做為依據，方可給操作工取配件。如是料費單，倉管員可直接拿合格品給予調換并做好記錄，且把料費件退回廠(chǎng)家）。
4.1.9、各職能部門(mén)一律不得領(lǐng)用生產(chǎn)用配套件（檢驗、技術(shù)，開(kāi)發(fā)需要除外），開(kāi)發(fā)放樣需由財務(wù)開(kāi)據放樣收據單，方可填出庫單，出庫單據需填明領(lǐng)料單位、領(lǐng)料用途、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料種類(lèi)及型號、領(lǐng)料數量、領(lǐng)料人簽名、領(lǐng)料單位負責人簽名，且放樣收據單原件附在出庫單后方做為依據；如放樣收據單不是原件，就由物料部領(lǐng)導在請示原件上簽字確認已辦理物料出庫手續，并留存復印件附在出庫單后。對于技術(shù)，檢驗用配件需憑公司領(lǐng)導審批后的書(shū)面請示報告填出庫單，出庫單據需填明領(lǐng)料單位、領(lǐng)料用途、領(lǐng)料日期、領(lǐng)料種類(lèi)及型號、領(lǐng)料數量、領(lǐng)料人簽名、領(lǐng)料單位負責人簽名（1000元以?xún)扔胁块L(cháng)簽字，1000元以上必須由分管副總簽字）方可辦理出庫，如申請部門(mén)帶走請示原件，就由物料部領(lǐng)導在請示原件上簽字確認已辦理物料出庫手續，并留存復印件附在出庫單后,以上信息缺一不可，否則有權拒絕發(fā)料；
4.1.10、經(jīng)公司領(lǐng)導審批后借用的物料，掛申請部門(mén)帳，每月進(jìn)行通報，由財務(wù)部進(jìn)行考核管理。在所借物料歸還時(shí)，應由倉管員和質(zhì)量部外檢人員確認完好后方與入庫沖帳。
4.1.11、因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等需要退貨，需將物料放置于不合格品區，由倉管員開(kāi)具《退貨單》，寫(xiě)明退貨產(chǎn)品、數量、原因及供應商名稱(chēng)后交采購部相關(guān)采購員，采購員聯(lián)系供應商到物料部辦理退貨手續，退貨完成后《退貨單》由采購員簽字后，倉管員帶回一聯(lián)在erp系統中進(jìn)行出庫賬務(wù)處理；
4.2、輔料庫出入庫管理
4.2.1、各單位統計員根據每月生產(chǎn)計劃制定輔材需求計劃表格一式兩聯(lián)并由單位領(lǐng)導審核簽字后，再轉相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導審批（辦公用品由綜合管理部，勞保用品由安環(huán)科按預算和定額進(jìn)行審批,其它類(lèi)由分管領(lǐng)導審批）后交至輔料庫倉管員處；
4.2.2、倉管員根據各單位計劃表及庫房結存數量，權衡庫房物料制定當月計劃表，經(jīng)由物料部部長(cháng)審核，報公司副總批準后交采購部采購員；
4.2.3、采購員根據物料部的采購計劃表實(shí)施采購到貨；
4.2.4、倉管員根據計劃表驗收物料數量、外觀(guān)質(zhì)量無(wú)誤后簽收，超出計劃部分及不合格物料由物料管理員開(kāi)具出門(mén)證，退回供應商；
4.2.5、倉管員根據送貨單開(kāi)具手工檢驗入庫單由部門(mén)領(lǐng)導審核簽字后，在erp中進(jìn)行入庫帳務(wù)處理，并在流水卡中記錄，以確保帳、卡、物一致；
4.2.6、各單位根據本單位輔材需求計劃表結合實(shí)際生產(chǎn)需求，由領(lǐng)料人開(kāi)具出庫單并由各單位負責人簽字確認，倉管員確認后發(fā)料，并在流水卡中記錄。
4.2.7、油料出庫因加油機在車(chē)間，車(chē)間下線(xiàn)車(chē)輛用油應由車(chē)間加油人員統計加油數量月底報倉管員匯總出庫，對于叉車(chē)和成品車(chē)用油，必須到倉管員處開(kāi)據出庫單由部門(mén)負責人簽字確認，車(chē)間按加油人所拿審核后的出庫單按實(shí)數給予加油,對于不是內部車(chē)輛用油需財務(wù)和副總以上領(lǐng)導批準后方可領(lǐng)用出庫。
4.2.8、倉管員根據出庫單在erp中進(jìn)行出庫帳務(wù)處理，以確保帳卡物一致；
4.2.9、按月打印收、發(fā)、存報表，記錄收、發(fā)、存數據；
4.2.10、倉管員需對各種單據、報表進(jìn)行整理、裝訂，具體遵照《單據書(shū)寫(xiě)和裝訂管理辦法》執行；
4.2.11、物料部按月對倉管員賬務(wù)處理情況及帳、卡、物相符情況進(jìn)行檢查，記錄檢查內容，糾正錯誤問(wèn)題。
5、考核標準
公司領(lǐng)導及物料部負責人對出入庫管理辦法的具體實(shí)施情況進(jìn)行現場(chǎng)監督，對于發(fā)現違反管理辦法的行為納入員工的月度績(jì)效考核。