《倉庫出入庫管理辦法》模板，是通用的倉儲企業(yè)出入庫管理資料，有利于規范日常工作，使其流程化、責任明確化。
《倉庫出入庫管理辦法》
第一章 總則
（一）目的
為了規范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對成品、半成品、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應及成品銷(xiāo)售工作的正常開(kāi)展，特制訂本管理制度。
第二章 物品入庫有關(guān)制度
（一）倉管應認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（二）物品進(jìn)庫，倉管和采購員現場(chǎng)交接接收，必須按采購員申請所購物品條款內容（申購單）、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
（三）物品驗收合格后（質(zhì)檢員檢驗合格），應及時(shí)入庫并及時(shí)做好相關(guān)手續，做好臺帳（手工和電腦）。
（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
（五）物品數量準確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無(wú)誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間作產(chǎn)量統計依據，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據。
（七）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
第三章 物品出庫有關(guān)規定
（一）物品出庫，生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的用料定額和車(chē)間負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，所領(lǐng)用的物料需寫(xiě)明為生產(chǎn)何種產(chǎn)品及排產(chǎn)單（生產(chǎn)訂單），倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核依據，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據；車(chē)間余料退庫應填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內詳細說(shuō)明原因。
（二）物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
（三）本著(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專(zhuān)用工具做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
（四）對于一切手續不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務(wù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導處理。
（五）保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務(wù)部門(mén)提供出入庫報表（進(jìn)銷(xiāo)存報表），以供參考。對于賬物不實(shí)的情況，倉管查明原因，追究責任人。